Tasa de Impuestos Para Extranjeros Que Generan Ingreso en Estados Unidos

¿Cuál es la tasa de impuestos para extranjeros en los EE. UU.? 🤔 Si vives, trabajas o inviertes en los Estados Unidos como extranjero residente o no residente, entender tus obligaciones fiscales es esencial. En este video, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre cómo se grava a los extranjeros en los EE. UU.

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En este video hablamos de:

Tasas de impuestos clave para extranjeros no residentes
Implicaciones fiscales para ingresos generados en EE. UU.
Diferencias entre estatus fiscal de residente y no residente
Reglas especiales para inversionistas y propietarios extranjeros

Si eres un extranjero navegando el sistema fiscal de EE. UU., ¡este video es imprescindible! No dejes que la temporada de impuestos te tome por sorpresa.

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Este video está destinado a fines educativos y no debe tomarse como asesoramiento legal, financiero o fiscal. Debe consultar con un profesional acerca de su situación única antes de actuar sobre cualquier cosa discutida en estos videos. Freedomtax Accounting and Multiservices Inc., Freedom Insurance Financial Inc., Freedom Realty Source Inc., and Freedom Immigration International Inc. proporcionan contenido educativo para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas e individuos ser más conscientes de ciertos temas, pero no podemos dar consejos generales a un público amplio. Freedomtax Accounting and Multiservices Inc., Freedom Insurance Financial Inc., Freedom Realty Source Inc., and Freedom Immigration International Inc. o sus miembros no pueden ser responsables por el uso o mal uso de este contenido.

TRANSCRIPCIÓN:

¿Cuál es exactamente la tasa impositiva para los extranjeros que ganan dinero en Estados Unidos? Quédese si alguna vez se ha preguntado cuál es la respuesta a esta pregunta. Hola a todos, mi nombre es Carmen Huertas de Freedom Tax Accounting y hoy vamos a explorar cómo se determinan los impuestos a los extranjeros que no residen en los Estados Unidos. Este es un tema muy importante especialmente para aquellas personas o entidades que no son ciudadanos ni residen en los Estados Unidos, pero que sí tienen ingresos de fuentes estadounidenses.

Comprender estas reglas puede ayudar a evitar muchos posibles obstáculos y garantizar que cumpla con todas las leyes fiscales de los Estados Unidos. Entonces, ¿quién es un extranjero no residente? Hicimos un vídeo sobre este tema que les recomiendo que vean antes de terminar de ver este vídeo para entender mejor lo que voy a decir. Pueden hacerlo fácilmente haciéndole clic en este enlace.

En resumen, aclaremos quién califica como extranjero no residente. Un extranjero no residente es una persona que no es ciudadana de los Estados Unidos ni tiene una tarjeta de residente permanente comúnmente conocido como el green card. También es alguien que no cumple con los criterios de residencia generalmente basados en una prueba llamada prueba de presencia sustancial.

Esta prueba se considera la cantidad de días que ha estado físicamente presente en los Estados Unidos durante un periodo consecutivo de tres años. Generalmente los extranjeros no residentes pagan impuestos solo por dos categorías de ingresos. Una de estas categorías de ingresos se considera efectivamente conectado con actividad comercial o empresarial en los Estados Unidos, así como ciertos tipos de ingresos de fuentes estadounidenses como dividendos, intereses, que se consideran ingresos del FDAP o FDAP.

Primeramente vamos a hablar del ingreso que está efectivamente conectado con los Estados Unidos. Si un extranjero que no reside aquí decide ejercer una actividad comercial o empresarial que está conectada literalmente con los Estados Unidos, tal y como lo sería comprar un inmueble y alquilarlo, ese inmueble está aquí físicamente en los Estados Unidos. O si tienen una tienda física aquí, tienen un almacén, tienen algo que los conecte literalmente con la tierra americana, este tipo de ingresos se considera efectivamente conectado y es sujeto a la misma tasa de impuestos que una persona de Estados Unidos.

Hay una tabla de ingresos graduada y ese tipo de ingreso está sujeto a esa tabla basado en la cantidad que ganó. La persona sí tiene la opción de reclamar gastos para reducir ese ingreso tributable. La segunda categoría se llama ingreso FDAP o Fijo Determinable Anual o Periódico.
Los extranjeros no residentes también están sujetos a una retención fija de 30% sobre este tipo de ingresos. Usualmente son ingresos pasivos. Este tipo de ingresos lamentablemente no se pueden utilizar gastos en contra del monto para reducir la cantidad tributaria, sino que es una tasa fija de 30%.

Cuando se trata de declarar estos impuestos, los extranjeros no residentes deben presentar su actividad en el formulario 1040 NR. Esta es la declaración de impuestos sobre la renta de extranjeros que no residen en los Estados Unidos, si tienen ingresos de origen estadounidense. Este formulario debe presentarse antes del 15 de junio todos los años, después que cierre el año fiscal, aunque se pueden solicitar prórrogas y eso les da unos seis meses adicionales.
También es importante tener en cuenta que los extranjeros que no residen aquí pueden ser elegibles para ciertas deducciones y créditos, como los impuestos estatales o locales, y en algunos casos pueden aprovechar los tratados fiscales entre su país de origen y los Estados Unidos. Estos tratados pueden reducir o eliminar por completo los impuestos estadounidenses sobre cierto tipo de ingresos. En resumen, los extranjeros que no residen aquí se enfrentan a un conjunto bastante único de obligaciones tributarias en los Estados Unidos, centrándose principalmente en los ingresos que están relacionados con fuentes estadounidenses.

Comprender estas reglas es súper crucial para el cumplimiento y aprovechar al máximo los potenciales beneficios que están disponibles a través de tratados fiscales. Si se encuentra en esta situación, considere consultar con un profesional de impuestos para que puedan navegar estas complejidades más efectivamente. Gracias por ver este vídeo hasta el final.
Espero que esta información haya sido útil y le aclare por lo menos algunas de sus dudas. Por favor, comparte y dale like a este vídeo ya que esto nos ayudará a que llegue a una mayor audiencia. Si todavía tienen preguntas, lo cual estoy segura que sí, no dudes en llamarnos.
Sería un placer ayudarle. Dios les bendiga.