Criptomonedas
icon febrero 17, 2022
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Pregunta de Taxes de Criptomonedas en Declaración de Impuestos del IRS

 

En la declaración de impuestos federal, el IRS pregunta si usted tuvo alguna transacción de criptomonedas para reportar en sus taxes. En este video le enseñamos cuando tiene que contestar sí a esta pregunta y cuando contestar no a esta pregunta de impuestos de criptomonedas.

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PROGRAMAS DE IMPUESTOS DE CRIPTOMONEDAS RECOMENDADOS:

KOINLY
ZENLEDGER
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Este video está destinado a fines educativos y no debe tomarse como asesoramiento legal, financiero o fiscal. Debe consultar con un profesional acerca de su situación única antes de actuar sobre cualquier cosa discutida en estos videos. Freedomtax Accounting and Multiservices Inc., Freedom Insurance Financial Inc., Freedom Realty Source Inc., and Freedom Immigration International Inc. proporcionan contenido educativo para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas e individuos ser más conscientes de ciertos temas, pero no podemos dar consejos generales a un público amplio. Freedomtax Accounting and Multiservices Inc., Freedom Insurance Financial Inc., Freedom Realty Source Inc., and Freedom Immigration International Inc. o sus miembros no pueden ser responsables por el uso o mal uso de este contenido.

Transcripción

¿Usted sabía que en esta temporada de impuestos el IRS le va a preguntar a todo el mundo que llene su declaración de impuestos personal, qué hizo con su criptomoneda en el 2021? Dependiendo de lo que usted hizo con su criptomoneda en el 2021, usted va a tener que reportar o no va a tener que reportar estas transacciones. Es importante que usted sepa cuándo reportarlo o no, porque esto tiene consecuencias bien serias con el gobierno federal.

En este video le vamos a enseñar la pregunta específica de la declaración de impuestos que habla sobre las criptomonedas, y cómo tiene que contestar esta pregunta dependiendo de lo que haya hecho con su criptomoneda, y si tiene que reportar o no. De eso es lo que vamos a estar hablando en este video.

Saludos desde FreedomTax, somos una firma de contabilidad e impuestos que llevamos brindando nuestro servicio ya por más de 20 años. En este canal nuestro objetivo es lograr que los dueños de empresas y usted como individuo logren sus metas financieras. Si es un tema que le interesa dale like y suscríbanse a nuestro canal.

Por los últimos años el IRS está tomando medidas para averiguar y estar seguro de que usted reporte sus transacciones de criptomonedas al gobierno. ¿Por qué el IRS está tan interesado y tomando medidas para asegurarse que usted reporte sus transacciones de criptomonedas? Porque en los últimos 3 años el uso de criptomonedas en Estados Unidos se ha duplicado todos los años. En el año 2021 aproximadamente 27 millones de estadounidenses utilizaron algún tipo de criptomoneda, y se espera que para este año 2022 ese número llegue a 50 millones de usuarios de criptomoneda en Estados Unidos.

El IRS sabe que hay muchas personas haciendo mucho dinero por criptomoneda, y ellos quieren sus impuestos. Ahora, como les dije, este año el IRS le va a preguntar a todo el mundo que llena impuestos, si tuvo alguna transacción de criptomonedas en el 2021.

¿Cómo lo están haciendo? Esta es la primera página de su declaración de impuestos personal del 2021; este es el segundo año que está disponible en español.

En la primera parte de su declaración de impuestos le piden su nombre, su seguro social, su dirección y fíjese que viene justo debajo de su información personal; la primera pregunta que aparece en sus taxes del 2021 es, ¿En algún punto del 2021 recibió, vendió, intercambió o de otra manera enajenó usted algún interés financiero en alguna moneda virtual? Usted tiene que contestar sí o no. Lo primero que el IRS está preguntando en sus taxes del 2021 es si usted tuvo alguna transacción de criptomonedas.

¿Qué ocurre si usted contesta esto mal? Recuerde que usted firma su declaración de impuestos, usted está certificando que usted está proveyendo información correcta. Si usted a propósito miente en ésta pregunta; y aunque no lo sepa; la excusa con el IRS de que “Hay, yo no sabía que tenía que reportarlo”, eso no cuenta con el IRS. Si usted no contesta esto bien y en el futuro el IRS se entera que usted mintió en su declaración de impuestos, en su declaración de criptomonedas, lamentablemente el IRS dirá que usted cometió fraude, y las sanciones son sumamente altas; la multa es 75% del impuesto adeudado, hasta 250.000 dólares y hasta 3 años de cárcel; esto es serio. Para estos casos no hay estatuto de limitaciones; el estatus de limitaciones provee un mecanismo donde si pasa bastante tiempo el IRS no puede ir atrás a acusarlo de una declaración de impuestos del pasado; en esto no existe tiempo, el IRS se toma esto bien en serio.

¿Cuándo usted tiene que contestar sí y cuando usted tiene que contestar no a esta pregunta de si usted tuvo alguna transacción de criptomonedas en el 2021?

Vamos primero a cuando tiene que contestar sí. 

Conteste sí a esta pregunta si usted recibió criptomonedas como manera de pago de bienes o servicios que usted proporcionó; si usted ofreció un servicio y le pagaron en criptomonedas; tiene que contestar que sí.

Si usted recibió criptomonedas gratis o se lo regalaron y ese regalo no califica de un regalo de buena fé bajo las normas fiscales federales, tiene que reportarlo.

Si usted recibe criptomonedas nuevas, como resultado de que la está minando o que le está haciendo staking, que ahora ese término está bastante popular, donde usted pone su criptomoneda en un protocolo, y le pagan un porcentaje por usted dar su criptomoneda, como unos intereses, pero no son intereses. Si usted hizo minería o staking, tiene que reportarlo. Ahora, usted me puede preguntar. ¿Carlos, pero ésta semana no acaba de salir en un montón de lugares que el IRS dice que staking no paga impuestos? No, eso no fue lo que ocurrió. Lamentablemente muchos reporteros reportaron la noticia mal.

Lo que ocurrió fue que una pareja que hacia staking tiene ahora un caso con el IRS diciendo que ellos quieren un reembolso de sus taxes porque ellos consideran que en su caso el staking no paga impuesto, y el IRS en vez de pelear lo que dijo fue “No hay problema, te voy a dejar tu reembolso”; así que ellos llegaron a un acuerdo con estas personas, pero este tipo de acuerdos no genera un precedente legal que diga que ahora todo el staking el IRS dice que no paga impuestos, de hecho, esta pareja le dijo al IRS “No, yo no quiero que me devuelvas mi dinero, yo te voy a llevar a corte”; porque esta pareja quiere crear un precedente legal, pero eso no va a ocurrir hasta el año que viene; la reunión en corte se pautó para el año que viene, y hasta que eso no esté en ley el staking de criptomoneda es una transacción reportable fiscal al IRS.

También tiene que contestar “sí” cuando hay un intercambio de criptomonedas por propiedades, bienes o servicios. Recuerde en la slide anterior donde si usted le pagaron en criptomoneda por algún servicio o bien tiene que decir que “Sí”; aquí es si usted pagó por algún servicio o producto en criptomoneda, y tendría que poner que “sí” en su declaración de impuestos.

Si usted intercambia una criptomoneda por otra criptomoneda, el famoso swap, tiene que contestar que “sí” porque eso es una transacción que genera impuestos. En los meses que hemos dado consulta de impuestos de criptomonedas, no saben la cantidad de veces que nosotros le preguntamos a los clientes si vendieron criptomonedas, ellos nos dicen no, y nosotros le preguntamos “¿Pero usted hizo swapping, o sea, lo intercambió por otra criptomoneda?”, y nos dicen “Ah sí, eso sí lo hice”. Entonces, swapping, es decir que usted tenía Bitcoin y lo cambio por Ethereum, o tenía Solana y lo cambio por Polygon, eso es como si estuviera vendiendo una y comprando la otra, lo que pasa es que es difícil verlo así, los clientes piensan que no la están vendiendo, sino cambiándola por otra, pero eso es una venta de criptomonedas y usted tiene que reportar esa transacción.

Y obviamente si vendió criptomoneda, es decir que la transfirió a su wallet a la de otra persona; ahí tiene que decir que “sí”, que compró a un precio y vendió a un precio, alto o por debajo.

Ahora, ¿cuándo contestar que “no”?

Si usted en el 2021 solamente compró criptomonedas y no hizo nada con ella, la mantuvo en su wallet o en su cuenta de su exchange; no la vendió, no la intercambió por otra, sencillamente la aguantó. Ahí usted puede contestar que no.

Si compro criptomoneda, la mantuvo en un wallet y la transfirió a otro wallet que usted sea dueño, o lo intercambio de exchange; por ejemplo, compró en Coinbase y lo intercambio a una cuenta suya de Binance, pues ahí no está vendiendo nada porque usted es el dueño de ambas cuentas; ahí tiene que contestar que “no”.

Si usted es una de las personas que sí tiene que reportar sus transacciones de criptomoneda, es sumamente complicado, realmente siempre le recomendamos a nuestros clientes que usen programas de computadoras de criptomonedas; realmente yo no conozco a ningún contador que se ponga a hacer los cálculos a mano, porque es tan complicados que sencillamente usamos este tipo de programas para que el cliente nos pueda proveer los reportes que necesitamos.

Estos son los 3 programas que nosotros recomendamos. Koinly; ZenLedger y CryptoTrader.Tax; hemos probado varios programas y estos son los que más nos gustan. 

Si usted es una persona que es bien activo en criptomonedas, por años, o en el 2021 que compró y vendió, o hace mucho swapping, o usa mucho DeFi; recomendamos Koinly o ZenLedger ya que son los más completos y se puede conectar a muchos blockchain; pero son un poquito más costosos.

Ahora, si usted solo hizo algo bien sencillo, solo compró y vendió, no hizo nada de DeFi, sino algo más sencillo; entonces, Cryptotrader.Tax es muy completo y mucho más económico; pero es limitado, si usted está usando Metamask, Solana, Polygon, este tipo de blockchain, pues entonces Koinly y ZenLedger son un poco mejor.

Le dejaremos los enlaces afiliados a estos programas. Si utiliza nuestro enlace, somos recompensados y eso ayuda a que nuestro canal siga creando este tipo de contenido relacionado a impuestos de criptomonedas.

KOINLY – https://koinly.io/?via=E4FBF80B

ZENLEDGER – https://zenledger.io?offer_id=16&aff_…

COINTRADER.TAX – http://cryptotrader.tax?fpr=cgxkv

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