Impuestos Paga

¿Qué Impuestos Paga Una Empresa LLC en Florida? | Taxes De Un Negocio LLC en Florida

 

El Estado de Florida es uno de los Estados donde menos impuestos paga una LLC. En este video explicamos los diferentes impuestos que tiene que pagar una LLC en el Estado de Florida. Si usted tiene una LLC, o quiere crear una LLC nueva en Florida, usted tiene que saber cuales son los taxes que una LLC en Florida paga.

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Este video está destinado a fines educativos y no debe tomarse como asesoramiento legal o fiscal. Debe consultar con sus profesionales financieros acerca de su situación financiera única antes de actuar sobre cualquier cosa discutida en estos videos. Freedomtax Accounting and Multiservices Inc. proporciona contenido educativo para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas a ser más conscientes de ciertos temas y temas, pero no podemos dar consejos generales a un público amplio. Freedomtax Accounting and Multiservices Inc. o sus miembros no pueden ser responsables por el uso o mal uso de este contenido.

Transcripción

¿Usted sabía que el estado de Florida es uno de los estados donde las LLC pagan menos impuestos? Si usted ya tiene una LLC o está pensando en abrir una LLC en el estado de Florida, es bueno que sepa que hay varios impuestos que su LLC sí va a tener que pagar en el estado de Florida. De eso es lo que vamos a estar hablando en este video.

Saludos desde FreedomTax Accounting, somos una firma de contabilidad e impuestos que llevamos brindando nuestro servicio de calidad ya por más de 20 años sirviendo a nuestra comunidad hispana. Si usted es nuevo en este canal, proveemos estrategias para empresarios y para lograr sus metas financieras. Si es un tema que le interese suscríbase a nuestro canal.

El estado de Florida es uno de los estados donde menos impuestos pagan la LLC, pero sí hay ciertos impuestos que la LLC sí paga en el estado de Florida.

Importante recordar que cada caso es diferente y recomendamos que si usted va a abrir una LLC o ya tiene una abierta siempre recomendamos que haga una cita con un profesional para que estudie su caso específico y le pueda recomendar la mejor estructura legal y fiscal para su empresa.

Como he mencionado, el estado de Florida es uno de los estados donde menos impuestos paga una LLC, pero no importa en qué estado se encuentre una LLC formada, hay impuestos que aplican en todos los estados. Recuerde que la LLC o cualquier empresa, tiene que reportar y a lo mejor pagar: 1. Impuestos a nivel federal, esto significa impuestos al IRS. 2. Impuestos en el estado. 3. Y, a lo mejor, también tiene que pagar impuestos a nivel del condado en el que se encuentre la LLC. Entonces, dependiendo de donde se encuentre su empresa, su LLC a lo mejor va a tener el requisito de reportar y pagar impuestos a nivel Federal, a nivel del estado y a nivel del condado. Esas son las 3 agencias de gobierno que su empresa o cualquier empresa va a tener que reportar.

Ahora, los taxes federales o IRS. Nosotros hicimos un video hace poco de 5 formas de cómo una LLC puede presentar impuestos y damos detalle de cómo y dependiendo de qué forma, su LLC paga impuestos, y cuáles son los taxes federales para esa LLC. Le recomendamos que vea ese video: https://www.youtube.com/watch?v=m02YtZDo6mg.

En este video nos estamos concentrando en los taxes de Florida, los taxes estatales.

En el estado de Florida no hay un impuesto estatal para individuos. Nosotros como individuos en el estado de Florida, no pagamos impuestos de nuestro ingreso en el estado de Florida. Eso es importante porque su LLC, dependiendo de cómo reporta sus impuestos, a lo mejor no pague impuestos estatales, porque hay ciertos casos en la LLC en que la ganancia neta sí se reporta en los taxes del dueño; voy a entrar un poquito más a detalle más adelante. El estado de Florida sí tienen impuestos de la venta, hay estados donde no tienen, pero Florida sí tienen impuestos de la venta el cual es un 6% en este momento y puede ser un poco más alto dependiendo del condado en donde está la empresa; también voy a discutir eso un poquito más adelante. Florida sí tiene un impuesto estatal a corporaciones; y usted puede decir, “Yo no tengo una corporación, yo tengo una LLC”; ahora, la LLC tiene la capacidad de reportar impuestos como corporación y en ese caso sí va a tener que pagar taxes corporativos; y voy a entrar en detalle un poco más adelante. En Florida también hay taxes de propiedad, entonces si su LLC tiene una propiedad, tiene un edificio, si su LLC compra propiedades para alquiler, sí está sujeta a este impuesto de propiedad del cual también voy a dar detalles un poco más adelante.
La estructura fiscal de su LLC va afectar la cantidad de impuestos que va a pagar su LLC. La LLC es una estructura legal muy buena porque le da la mayor protección legal, pero la LLC tiene como ventaja que es bien flexible en la manera en que el dueño puede escoger distintas maneras de cómo la LLC pague y reporte sus impuestos.

Por ejemplo. Cuando se abre la LLC de un solo dueño el gobierno dice que esta LLC de un dueño tiene que reportar impuestos como lo que se llama un “Sole Proprietor”, en el cual la LLC tiene que reportar sus impuestos bajo el formulario Schedule C, o Schedule E si son ingresos de propiedades. Pero, aunque esta es la designación automática del gobierno, usted como dueño de la LLC puede decirle al gobierno que usted está escogiendo que su LLC de un dueño pague impuestos como una Corporación-S, donde llena el formulario 1120-S; o le puede decir al gobierno que quiere que su LLC pague impuestos como una Corporación-C, que llena el formulario 1120. Ahora, cuando se abre una LLC de 2 o más dueños, la designación automática del gobierno es que su LLC fiscalmente se considera una sociedad o partnership y llena impuestos bajo el formulario 1065, pero de igual manera usted puede cambiarlo a que sea, una Corporación-S o una Corporación-C. Dependiendo de su caso, dependiendo de muchos factores, usted como dueño de una LLC puede escoger distintas maneras que su LLC reporte impuestos para que pague los menos impuestos posibles.

Entonces, ya vemos como la LLC puede reportar impuestos: 1. Bajo el Schedule C. 2. Bajo el Schedule E. 3. Como una Corporación-S. 4. Como una Corporación-C. 5. Como un partnership o sociedad.

Ahora, en el video de “Las 5 formas que una LLC presenta impuestos”: https://www.youtube.com/watch?v=m02YtZDo6mg vemos en detalle cómo cada estructura afecta sus taxes y cómo los paga a nivel federal. Ahora, en este video nos estamos concentrando en los taxes estatales de Florida.
En el estado de Florida, si su LLC reporta bajo el Schedule C, la ganancia neta de la LLC se reporta en el formulario 1040 que es los taxes personales, es decir que ahora esto se considera ingreso personal, en el cual no hay taxes de Florida, porque recuerde que en Florida no hay impuesto estatal del individuo.

Ahora, si reporta bajo el Schedule E, la ganancia neta del alquiler de sus propiedades se reporta también en sus taxes personales, que es el formulario 1040, lo cual representa no taxes en Florida, porque no hay impuestos al individuo en Florida.

Si su LLC llena impuestos como una sociedad en la 1065, cada dueño reporta la ganancia neta que le corresponda dentro de sus taxes personales, lo cual significa que no hay taxes en Florida.

Si su empresa llena bajo el formulario 1120-S, que es una de las estructuras más comunes y populares porque es dónde regularmente se pagan menos impuestos, los dueños de la S-Corporation reportan la ganancia neta de la empresa también dentro de sus taxes personales, eso significa que no paga impuesto estatal en Florida; sí pagan impuestos federales, pero a nivel del estado no.

Ahora, ¿Dónde viene el cambio? Cuando su LLC elige ser una Corporación-C y llena impuestos bajo el formulario 1120. En este caso la ganancia neta de la empresa no se reporta en los taxes del dueño y sí paga impuestos corporativos en Florida.

¿Cuál es la tasa del impuesto corporativo en Florida? Lo bueno es que los primeros $50.000 dólares de ganancia neta de su empresa, esto no es ingreso bruto, son exentos de impuestos corporativos a nivel estatal; entonces, si su empresa hizo $70.000 dólares en ganancia neta, los primeros $50.000 no pagan impuesto estatal y entonces la diferencia de $20.000 dólares sí pagan el impuesto corporativo estatal en el estado de la Florida. Ahora, si su empresa está llenando taxes del 2018 para atrás, la tasa de impuesto corporativo en Florida es de 5.5%; para los años 2019, 2020 y 2021 la tasa corporativa es de 4.458%; y del 2022 en adelante la tasa de impuestos corporativos en Florida es 5.5%. Estas son las tasas de impuesto corporativo en el estado de Florida.

Ahora, otro impuesto que su LLC puede pagar es el impuesto de la venta. Ahora, la mayoría de los servicios no pagan o no tienen que cobrarles Sales Tax a sus clientes. Cuando usted provee un servicio, usted hace consultoría, usted hace contabilidad, un servicio que no tenga un producto tangible que usted venda, en la mayoría de los casos, ustedes no tienen que cobrarle Sales Tax a sus clientes. En la mayoría de los casos que sí venda un producto tangible, sí tiene que cobrarle el impuesto de la venta al cliente; por ejemplo, si usted tiene un mercado que vende alimentos, que vende piezas de automóviles o usted vende productos por internet, en estos casos sí tiene que cobrar el impuesto de la venta a los clientes, el cual la tasa de impuesto de venta de Florida es 6%, pero dependiendo donde esté su empresa localizada, el condado puede tener un impuesto de venta adicional que hay que añadirle al impuesto de venta; por ejemplo, en el condado de Osceola en Florida el impuesto a la venta es 1.5%, entonces hay que añadirle el 1.5% al impuesto del estado del 6%, así que en Osceola County se paga 7.5% de Sales Tax (esto es ahora en 2021, esto puede cambiar en el futuro).

Técnicamente su LLC no paga este impuesto, ¿por qué? Porque el que se supone que paga este impuesto es su cliente, entonces, si usted está vendiendo productos, usted le cobra el impuesto de Sales Tax al cliente, el cliente le paga a usted los Sales Tax y luego su empresa tiene la obligación de pagarle ese dinero al estado; entonces, básicamente usted es un intermediario para el estado, donde usted le está cobrando el impuesto al cliente o al usuario final, y usted le está enviando el dinero, que no es suyo es del estado, al estado. Técnicamente la LLC no paga este impuesto, sino que lo paga el cliente. Ahora, si usted está vendiendo productos y usted no le está cobrando Sales Tax al cliente, su empresa sí va a tener que enviarle el pago al estado, pero no se supone que funcione de esa manera.

En caso del Sales Tax de Florida, como cada caso tiene distintas reglas, siempre recomendamos que busque información en el Florida Department Of Revenue, la página de internet de ellos es: https://floridarevenue.com/; está es la agencia de gobierno estatal que está encargada de cobrar los Sales Tax. Usted entra a esa página y verifica si su empresa, dependiendo de lo que hace, tiene que cobrar Sales Tax o no. También, puede llamar a nuestra oficina, se puede comunicar con nosotros a través del: 407-344-1012 y hacer una consulta con uno de nuestros profesionales y le podemos decir si su empresa o no tiene que estar cobrando Sales Tax en el estado de Florida; o puede entrar a nuestra página web: freedomtaxfl.com

Ahora, el otro impuesto que su LLC a lo mejor va a tener que pagar en el estado de Florida es el impuesto de la propiedad. Si su LLC es dueña de un edificio, usa su LLC para comprar propiedades y alquilarlas, comprar propiedades para arreglarlas, o cualquier inmueble que su LLC sea dueño en el estado de Florida, sí hay un impuesto de la propiedad y se paga una vez al año. La tasa promedio del impuesto de propiedad de Florida es 0.98%, el cual es más bajo que la tasa promedio de impuestos de propiedad en los Estados Unidos que es 1.08%. Como dije, el estado de Florida es uno de los estados donde las LLC pagan menos impuestos comparados con otros estados.

Básicamente, ahí están los impuestos que su LLC puede pagar en el estado de Florida. Siempre recomendamos que tenga una consulta con un profesional porque cada caso es diferente; así que llame a nuestras oficinas. Le dejamos abajo nuestra información de contacto para que tome una consulta, ya sea porque tiene una LLC o porque quiera crear una en el estado de Florida, con mucho gusto le podemos ayudar con esa gestión.
También recuerde que FreedomTax es parte del grupo Freedom, somos un grupo 4 empresas donde no solamente ofrecemos servicios de contabilidad e impuestos, hacemos servicios de inmigración, bienes raíces, seguros y planificación financiera; le podemos ayudar de muchas maneras.

Gracias por ver este video. Recuerde suscribirse a nuestro canal en español y compartirlo con sus allegados y amigos si este video informativo le fue de provecho.

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